武汉市人力资源和社会保障局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

武汉市人力资源和社会保障局主要职能包括：以促进就业和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能；以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。主要承担就业再就业、社会保障、人事人才、公务员管理、收入分配、军转安置、劳动关系等方面工作。

(二)部门预算单位构成

武汉市人力资源和社会保障局由机关及下属32个二级单位组成，其中：行政单位1个，事业单位32个(含参照公务员法管理事业单位17个)。

(三)部门人员构成

武汉市人力资源和社会保障局总编制人数1623人，其中：行政编制154人，事业编制1469人(其中：参照公务员法管理628人)。在职实有人数1348人，其中：行政编制143人，事业编制1205人(其中：参照公务员法管理527人)。

离退休人员759人，其中：离休9人，退休750人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入50,556.52万元。其中：财政拨款收入38418.27万元，事业收入3769.69万元，其他收入5820.12万元；上年结转2548.44万元。

2016年部门预算总支出50,556.52万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出13052.67万元，教育支出11899.72万元，科学技术支出3001.48万元，社会保障和就业支出20060.79万元,医疗卫生和计划生育支出1140.17万元,住房保障支出1401.69万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出12939.6万元；对个人和家庭补助支出9754.91万元；商品和服务支出22390.54万元；对企事业单位的补贴3258.06万元；其他资本性支出1097.53万元；其他支出1115.88万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数40966.71万元，比2015年预算增加10942.04万元，增长36.44%，安排情况如下：

（一）基本支出22000.07万元，比2015年预算增加7500.43万元，增长51.73%。主要原因：一是今年增加了一个预算单位，相应增加了基本支出；二是根据预算编制要求，将不可预见费从项目支出调整到了基本支出中；三是正常增人调资增加了支出。其中：

⒈工资福利支出10406.08万元，用于在职人员工资以及单位缴纳的社会保险等支出。

⒉商品和服务支出4355.99万元，用于各单位日常办公、水电、物业管理等公用经费支出。

⒊对个人和家庭补助支出7238万元，用于离退休人员离退休费和在职人员住房公积金等支出。

（二）项目支出18966.64万元，比2015年预算增加3441.61万元，增长22.17%。主要原因：一是根据预算编制要求，将部门专项资金列入了部门预算中；二是增加了一个预算单位。其中：

1.部门项目14898.95万元。主要安排为：

（1）一般行政管理事务支出（人力资源）2846.43万元，主要用于机关政务管理、社会保障、就业再就业、劳动关系、军转干部管理维稳、人事人才、公务员管理等各项行政业务支出。

（2）军队转业干部安置支出125.83万元，主要用于全市自主择业军队转业干部管理工作、军队转业干部培训支出。

（3）其他人事事务支出2019.76万元，主要用于人事仲裁办案工作，各类评审费、考试考务费及题库建设，市直机关幼儿园管理工作支出。

（4）学前教育支出1115.39万元。主要用于市直机关幼儿园日常教育教学，保证幼儿园安全的教学楼修缮及改造、教学楼电增容、教学设备购置等支出。

（5）社会公益研究1560.23万元。主要用于每周定期召开公益性双免招聘会，全国人才暨武汉智力人才交流会，开展知名企业高校行活动，赴海外招聘高层次人才，组团参加中国留学人员广州科技交流会暨鄂海外留学人员武汉行活动，对高校毕业生开展就业指导、创新创业服务，对低保困难家庭毕业生进行就业帮扶，大学生就业市场管理等支出。

（6）一般行政管理事务支出（人力资源和社会保障）1157.38万元。主要是按规定预留用于解决应急维稳、不可预见的工作经费。

（7）劳动保障监察支出354.63万元，主要用于全市劳动保障监察执法工作，对全市在市工商局登记注册的用人单位实施劳动保障用工年检，开展各项劳动用工专项检查工作，对全市劳动保障监察员、协管员进行培训、考核等支出。

（8）就业管理事务支出412.38万元。主要用于全市就业、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍以及对困难群体实施就业援助等就业工作，劳动力市场管理，举办各类招聘会，全市优秀农民工评选表彰等业务支出。

（9）社会保险经办机构支出1864.97万元。主要用于社保经办机构(九个中心城区、基金结算中心、医保中心、失业办等)扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作、社会保障权益送达等支出。

（10）公共就业服务和职业技能鉴定机构支出810.65万元。主要用于各类职业技能专项鉴定和特种作业人员专项培训，开展全市职业技能大赛等支出。

（11）其他人力资源和社会保障管理事务支出1079.79万元。主要用于社保信息数据机房运转及管理维护，职业技术教育招生、教研教改工作，人力资源和社会保障投诉咨询服务中心运行和工作等支出。

（12）公益性岗位补贴620.15万元，主要用于政府购买公益性岗位人员劳务支出。

（13）高等职业教育795.87万元，主要用于技师学院运行和开展各类教学活动支出。

（14）就业创业服务补贴132.54万元，主要用于劳动力市场信息系统灾备中心建设。

2.公共项目（部门专项资金）4067.69万元。主要安排为：

（1）一般行政管理事务（人力资源）2094.64万元，主要用于全市创新创业人才培养及资助专项资金。

（2）军队转业干部安置1699.05万元，主要用于全市自主择业军转干部医保及生育保险。

（3）社会公益研究274万元，主要用于中国武汉高层次人才创新创业交流会。